| 九江深燃天然气有限公司 2012-05-14 10:49:33 作者:管理员 来源: |
为加快内部控制体系的建设与完善，以风险评估为导向，持续监督关键控制活动的有效性，促进公司规范化运作，进一步提升公司的风险管控水平。
根据深圳集团公司《关于学习、落实内部控制手册的通知》精神，连日来，九江深燃公司组织部门针对各项流程指定专人负责梳理，促进公司内部控制体系建设工作的顺利开展，。
根据今年内控建设的主体和新优娱乐官网的业务范围的性质，本次将分3个阶段来完成内控体系建设的工作计划。
一、 内控体系梳理和搭建阶段；
二、 分时段进行内控有效性的测试工作；
三、 持续监督内控缺陷以及内控整改的落实完成情况。
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